|
Faktúra |
DFZSSV2023/284
|
Vyúčtovanie plynu 2023
|
1 816,12 |
s DPH |
2230047757
|
31.12.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/283
|
Vyúčtovanie el. energie 12/23
|
302,80 |
s DPH |
2230043485
|
31.12.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/282
|
nehlasové služby 12/23
|
25,92 |
s DPH |
1331433143
|
31.12.2023 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/281
|
Služby technika PO a BOZP
|
84,00 |
s DPH |
10230659
|
31.12.2023 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/280
|
Spotrebný materiál ŠK
|
492,85 |
s DPH |
82402401
|
29.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/279
|
Riad ŠJ
|
382,50 |
s DPH |
40230038
|
29.12.2023 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/278
|
Riad ŠJ
|
857,21 |
s DPH |
12310797
|
28.12.2023 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/277
|
Mobily 11/23-12/23
|
180,69 |
s DPH |
8340622371
|
27.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/276
|
Maliarske práce
|
1 811,50 |
s DPH |
112023
|
27.12.2023 |
Milan Kapša |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFIZSSV2023/508
|
Potraviny
|
|
s DPH |
32321037
|
22.12.2023 |
COOP Jednota Trenčín, SD |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/271
|
Stavebné a maliarske práce
|
280,00 |
s DPH |
0172023
|
22.12.2023 |
Michal Mikulovský |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFIZSSV2023/506
|
Potraviny
|
1 299,84 |
s DPH |
2023137
|
22.12.2023 |
Marcela Kopecká - Pekáreň Inovec Svinná |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFIZSSV2023/505
|
Potraviny
|
440,76 |
s DPH |
18822023
|
22.12.2023 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFIZSSV2023/509
|
Potraviny
|
|
s DPH |
32321414
|
22.12.2023 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFIZSSV2023/507
|
Potraviny
|
159,04 |
s DPH |
23000780
|
22.12.2023 |
GMP s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/272
|
Organizačné zabezpečenie tvorivých dielní
|
75,00 |
s DPH |
2023213
|
22.12.2023 |
Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/273
|
Zborovňa 2024
|
282,67 |
s DPH |
70648592
|
22.12.2023 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/275
|
Riad ŠJ
|
1 344,61 |
s DPH |
12310756
|
22.12.2023 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFZSSV2023/274
|
Učíme sa s hardvérom DIGI
|
540,00 |
s DPH |
230318
|
22.12.2023 |
StreamIT, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
DFIZSSV2023/504
|
Potraviny
|
145,51 |
s DPH |
32321796
|
21.12.2023 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |